这9大问题你的中招了吗? -

这9大问题你的中招了吗?

实验与分析 0 2020-05-27

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第三方检测把守的是产品质量的最后一道关口，有的甚至担当裁判的角色，给人往往是“专业、科学、精确”的形象。

　　第三方检测把守的是产品质量的最后一道关口，有的甚至担当裁判的角色，给人往往是“专业、科学、精确”的形象。陕西省对180家检查中发现的问题，具有一定的代表性。编者推荐无论您是第三方商业、企业自建还是政府监管，如果没有承担起自己应当的角色，可能会失去信任。大家趁早对照着自查吧。

　　为规范检测市场，不断加强对资质认定获证的监督管理，陕西省质监局于2014年6月组织对全省资质认定获证进行了为期5个月的监督检查工作，目前发现问题的确认和后处理工作均已完成。现将监督检查情况通报如下：

　　总体情况

　　此次列入监督检查计划的共计180家，实际接受监督检查175家，5家因正在搬迁、停止营业等原因未实施现场监督检查。接受监督检查的中，2家的检查结论为符合;172家检查结论为基本符合，其中12家被取消部分资质认定项目;1家因存在严重问题，检查结论为不符合，目前已被暂停资质证书。

　　主要问题

　　(一) 法律意识有待提高

　　此次检查发现，个别名称地址、最高管理者、技术负责人变更未报发证机关办理变更手续，非独立法人的法人授权书中缺少法人承担法律责任的内容;未提供的法律地位证明文件; 的检验报告专用章和仪器设备使用缺少授权文件;抽查到部分检测报告在资质认定证书衔接空档期间出具;部分报告不在资质认定证书核准的项目、限制范围之内;缺少检验场地使用权的证明文件;质量负责人、检验员等人员同时在其他单位工作; 已发生分包，有分包协议，但在体系文件中规定不明确。

　　(二)未建立和实施诚信服务的监督制度

　　个别诚信服务制度、资质、经批准的检验检测能力、办事程序、收费标准等未向客户公开;无客户意见反馈地点标识及措施;缺少主动征求客户意见并进行分析评价的记录资料;未制定食品检验机构回避制度。

　　(三)检验检测报告、原始记录不规范

　　部分报告信息内容未按评审准则标准规范要求涵盖应有的信息，无样品状态描述，缺少所用仪器设备信息;检验依据不具体不明确;检验报告的技术要求栏内未填写相关检测项目的标准限值，缺少单项判定依据;无结束标识，无骑缝章;检验报告对应的原始记录等无编号;部分检验原始记录没有填写试验日期，无制样试验人员签名，有随意涂改现象;报告副本存档不完整，同一编号的委托书、抽样单、流转卡和原始记录分别归档;检测报告中样品编号与“采样检验协议书/采样记录”中的样品编号不一致;检测报告由非授权签字人批准。

　　(四)检测设施环境条件和检测设备管理欠规范

　　通过检查发现，部分检测设备使用环境不能满足检测要求;相互有影响的区域未进行有效隔离;个别在用设备超过检定有效期;对仪器设备的检定、校准结果未经确认;设备状态标识未及时更换。

　　(五)检测标准管理不到位，变更手续办理不及时

　　通过检查发现，一些未建立和实施对在用标准进行不间断跟踪和定期清理检查的标准查新制度，检验中仍然使用过期作废标准;有相当一部分未做标准变更确认，未及时到资质认定管理部门办理标准变更手续。

　　(六) 内部审核缺乏深度、管理评审流于形式

　　通过检查发现，个别主要表现在内审计划内容不具体，未能按计划开展内部审核，内审工作没有覆盖管理体系的所有要素和部门，如管理层等。内审人员未取得内审员证，内审检查表缺乏针对性，检查表中检查情况描述过于笼统，对发现的不符合项缺乏原因分析，开出的不符合项避重就轻，实际工作中存在对内部审核中发现的不符合问题未及时进行有效整改;个别管理评审输入不充分，对工作状况的分析不到位，评审报告敷衍了事，无评审结论，针对发现的问题不能制定有效的改进措施以及改进措施结果未得到验证。

　　(七) 内部监督工作未发挥应有的作用

　　监督工作在个别未发挥应有的作用。主要表现在缺少监督员任命文件，监督员数量不足，监督员的专业能力不能覆盖所涉及的检测领域;体系文件中无监督工作的要求和程序，未制定监督工作计划，不重视日常监督，对监督中发现的问题未分析原因制定纠正措施，或实施纠正措施后未进行效果验证。

　　(八)检测设备期间核查有效性不足

　　通过检查发现，部分未理解期间核查的要求，也未掌握正确的期间核查方法，无期间核查计划，核查对象不合适，核查方法不正确，核查记录欠完整，未对核查所得数据进行分析评价，一些未对标准物质开展期间核查。

　　(九)样品管理还需进一步规范

　　检查发现个别在接收样品时缺少样品状态记录，样品无唯一性标识，或样品唯一性标识与程序文件规定不一致，如缺少待检、检毕等检测状态信息;无样品登记台账和样品流转记录，样品的存放条件不符合要求。

内容来源：实验与分析

责任编辑：展源

审　　核：何发